阿里地区中级人民法院2022年度
部门决算
2023 年 8 月 25 日
目 录
第一部分 阿里地区中级人民法院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 阿里地区中级人民法院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 阿里地区中级人民法院）2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
阿里地区中级人民法院概况
一、部门决算单位构成
纳入阿里地区中级人民法院2022年度部门决算编制范围的单位包括阿里地区中级人民法院。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
阿里地区中级人民法院是国家审判机关，在阿里地委的领导下依法独立行使审判权。主要履行下列职责：
1、审判法律规定由中级人民法院管辖的和其他认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、国家赔偿、执行死刑命令等第一审案件。
2、审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定、提审或指令下级人民法院再审。
4、审判由地区检察分院按照审判监督程序提出的抗诉案件和不服下级人民法院的判决、裁定上诉案件。、
5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖，并指导和监督两级人民法院的审判工作。
6、依照管理全限执行生效的法律文书和债权文书；依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公正机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权书，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调两级法院执行工作。依法决定审理的减刑、假释案件、接待处理来信来访。
7、指导两级法院做好队伍建设、思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理下级人民法院的机构编制。
8、综合管理两级法院的武器、着装、装备及指导两级法院的“两庭”建设。
9、参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。
10、承办应当由阿里地区中级人民法院负责的其他事项。
（二）部门机构设置。
阿里地区中级人民法院设17个内设机构：办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、研究室、编译科、司法警察支队、司法行政装备管理处、司法技术信息科、司法技术辅助办公室。
第二部分
阿里地区中级人民法院2022年度部门 决算表
（详见附表1-9）
第三部分
阿里地区中级人民法院2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
阿里地区中级人民法院2022年财政下达各项预算经费指标数3598.72万元（其中当年财政拨款收入3564.96万元，上年结转结余33.76万元），同上年度相比减少371.99万元，减幅9.37%，主要原因一是西藏“智慧法院”信息化建设项目已竣工并投入使用，且该项目建设资金336.84万元2021年均已拨付完成，2022年无该项目资金；二是2022年干部下派、退休等导致人员减少，从而导致相关人员经费有所减少。
阿里地区中级人民法院2022年实际支出3598.72万元，与财政年底核对支出数持平，同上年度相比减少371.99万元，减幅9.37%。2022随着疫情相对好转，机关运转正常，各类项目得以有效实施，干警外出办案、出差、培训、学习等机会增多。
二、收入决算情况说明
阿里地区中级人民法院2022年财政下达各项预算经费指标数3598.72万元，其中当年财政拨款收入3564.96万元，占收入总额99.06%，上年结转结余33.76万元，占收入总额0.94%。
阿里地区中级人民法院2022年财政下达各项预算经费指标数3598.72万元。其中：人员经费（含各类社会缴费）2978.12万元，占总预算的82.75%；日常运行经费329.29万元，占总预算的9.15%；转移性项目225.5万元，包括案件审判104.29万元，占总预算的2.9%，其他法院支出121.21万元，占总预算的3.37%；其他运转类32.05万元，占总预算的0.89%；年初结转33.76万元 ，占总预算的0.94%。
三、支出决算情况说明
阿里地区中级人民法院2022年支出总额3598.72万元，年末结转结余0万元。本年支出中，基本支出为3307.41万元，占本年支出91.91%，项目支出为291.31万元，占本年支出8.09%。具体情况如下：
1、公共安全（类）支出3062.39万元，占支出总额的85.1%。主要用于机构正常运转而产生的人员经费、公用经费以及项目支出。较2021年减少258.49万元，减少7.78%。主要原因一是西藏“智慧法院”信息化建设项目已竣工并投入使用，且该项目建设资金336.84万元2021年均已拨付完成，2022年无该项目资金；二是2022年干部下派、退休等导致人员减少，从而导致相关人员经费有所减少。
2、社会保障和就业（类）支出223.7万元，占支出总额的6.22%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本养老保险。较2021年减少23.38万元，减少9.46%。主要原因是干部下派、退休等导致人员减少，从而导致相关社保补助支出有所减少。
3、卫生健康（类）支出135.05万元，占支出总额的3.75%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。较2021年减少29.16万元，减少17.76%。主要原因是干部下派、退休等导致人员减少，从而导致相关社保补助支出有所减少。
4、住房保障（类）支出177.58万元，占支出总额的4.93%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金。较2020年减少27.2万元，减少13.28%。主要原因是干部下派、退休等导致人员减少，从而导致住房公积金补助支出有所减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
阿里地区中级人民法院2022年财政下达各项预算经费指标数3598.72万元（其中当年财政拨款收入3564.96万元，上年结转结余33.76万元），同上年度相比减少371.99万元，减幅9.37%，主要原因一是西藏“智慧法院”信息化建设项目已竣工并投入使用，且该项目建设资金336.84万元2021年均已拨付完成，2022年无该项目资金；二是2022年干部下派、退休等导致人员减少，从而导致相关人员经费有所减少。
阿里地区中级人民法院2022年实际支出3598.72万元，与财政年底核对支出数持平，同上年度相比减少371.99万元，减幅9.37%。主要原因一是西藏“智慧法院”信息化建设项目已竣工并投入使用，且该项目建设资金336.84万元2021年均已拨付完成，2022年无该项目资金；二是2022年干部下派、退休等导致人员减少，从而导致相关人员经费有所减少。
（二）财政拨款支出决算总体情况
阿里地区中级人民法院2022年支出总额3598.72万元，年末结转结余0万元。本年支出中，基本支出为3307.41万元，占本年支出91.91%，项目支出为291.31万元，占本年支出8.09%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出 3598.72万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3062.39万元，占支出总额的85.1%；社会保障和就业（类）支出223.7万元，占支出总额的6.22%；卫生健康（类）支出135.05万元，占支出总额的3.75%；住房保障（类）支出177.58万元，占支出总额的4.93%。
财政拨款支出结构图
（四）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3598.72万元，具体情况如下：
1、公共安全（类）支出3062.39万元，占支出总额的85.1%。主要用于机构正常运转而产生的人员经费、公用经费支出以及特定目标所发生的项目支出。其中：
（1）法院（款）行政运行（项）一般公共预算财政拨款支出2803.13万元，占91.53%。主要用于机关正常运转所产生的人员经费、公用经费等支出；
（2）法院（款）案件审判（项）一般公共预算财政拨款支出138.05万元，占4.51%。主要用于对刑事、民事等各类案件审判活动所发生的差旅费、公务用车运行维护费以及诉讼费退付等各项支出；
(3）法院（款）其他法院支出（项）一般公共预算财政拨款支出121.21万元，占3.96%。主要用于设施设备的购置、司法救助支出。
2、社会保障和就业（类）支出223.7万元，占支出总额的6.22%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本养老保险。其中：
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出223.7万元，占100%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本养老保险。
3、卫生健康（类）支出135.05万元，占支出总额的3.75%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）一般公共预算财政拨款支出107.96万元，占79.94%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）一般公共预算财政拨款支出27.09万元，占20.06%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的公务员医疗补助。
4、住房保障（类）支出177.58万元，占支出总额的4.93%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款支出177.58万元，占100%。主要用于阿里地区中级人民法院机关按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
阿里地区中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数43万元，较上年度减少10.92万元，减少20.25%。主要原因是我单位坚决贯彻中央“八项规定”精神和区党委厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。
阿里地区中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为48.34万元，较上年度增长3.56万元，增长7.95%。主要原因一是公务用车运行维护费上年度结转9.88万元；二是随着疫情有效控制，各类项目得以有效实施，干警外出办案、出差、培训、学习等机会增多。
阿里地区中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费具体情况如下：
（一）因公出国（境）预算数为0万元，实际支出0万元。
（二）公务接待费预算数5万元，实际支出0.72万元，较上年度减少0.02万元，减少2.7%。主要是坚决贯彻中央“八项规定”精神和区党委厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支，国内公务接待批次3批次，12人次，较上年度增加了1批次。
（三）公务用车购置及运行费预算数38万元，实际支出47.62万元，较上年度增加3.61万元，增长8.2%，均属于公务用车运行维护费开支，公务用车保有辆20辆，与上年度无变化。
2023年，阿里地区中级人民法院将继续深入执行中央“八项规定”及实施细则、继续贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”精神，确保三公经费决算支出继续保持“只减不增”。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、审判职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3307.41万元，与年初预算数相比减少153.43万元。其中，基本支出3306.69万元，一般行政管理项目支出 0.72万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等；二是公用经费，具体包括办公、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
阿里地区中级人民法院2022年度政府采购指标共计10万元，为2022年车辆保险费用。
阿里地区中级人民法院2022年度政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购服务支出9.84万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日阿里地区中级人民法院共有车辆20辆，其中，副（部）级领导用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专用技术用车2辆。
九、预算绩效情况说明
为更好的发挥预算绩效作用，我院将2022年所有预算资金进行监控、自评，并将绩效评价贯穿至资金使用全过程。
（一）组织管理情况
1、加强组织领导，健全组织机构。成立了阿里地区中级人民法院预算绩效管理工作领导小组，由院党组书记、院长扎西同志任组长，院党组成员普布顿珠同志任副组长，院行装处处长任绩效管理工作领导小组办公室主任，明确各成员职能分工。
2、出台管理文件，强化制度建设。
根据《西藏自治区财政支出预算绩效管理目标暂行办法》，本着严格财政资金绩效管理，强化绩效硬约束，建立绩效管理与预算安排挂钩机制，花钱必问效、无效必问责的原则，围绕重点项目的开展，重点资金的支出，重要部门的联动，结合我院实际制定了《阿里地区中级人民法院预算绩效管理工作操作细则》，具体明确了绩效管理相关要求，为建立科学、规范、高效的预算管理体系提供了制度保障。
（二）工作开展情况
2022年我单位对纳入政府预算管理的所有项目进行了评价，并对参与评价的所有项目按照绩效评价要求及时整理相关材料，组织人员对项目逐一核实，确保自评结果真实、有效，同时从决策、过程、产出、效益四个方面认真开展绩效自评。
（三）覆盖范围情况
2022年我单位财政支出绩效评价遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，绩效评价所属时间段为2022年1月1日至2022年12月31日，对所涵盖的18个项目（包括2021年结转项目）资金共计3598.72万元进行绩效评价，分别是：
人员类项目8个2978.12元，分别是工资性支出2123.43万元、公务员医疗补助27.09万元、其他社会保险缴费20.33万元、对个人和家庭的补助54.6万元、住房公积金220.67万元、机关事业单位养老保险缴费223.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费107.96万元、其他工资福利支出181.99万元、在职干部职工体检费18.35万元；公用类项目2个329.29万元，分别是工会经费47.05万元、商品和服务支出282.24万元；其他运转类3个32.05万元，分别是2022年车辆保险9.84万元、党建经费3.21万元、机构及设施运行维护费19万元；转移性项目4个259.26万元，分别为：办案业务经费85.7万元、业务装备经费113.83万元、诉讼费退付专项经费52.35万元、司法救助金7.38万元。
（四）自评结果总体实施情况
根据绩效管理的部署要求，我单位对2022年绩效目标完成情况进行了自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率，提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金使用率和工作开展情况。我单位2022年涉及18个项目预算总金额3712.05万元（调减前），执行数3598.72万元，执行率96.95%，总体评价优。
（五）自评结果应用情况
我单位坚持将绩效评价结果运用至资金使用全过程，将绩效评价结果作为下一年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的项目，减少绩效评价结果差的项目的资金安排，优化资源配置
十、扶贫资金情况说明。
阿里地区中级人民法院2022年度无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
阿里地区中级人民法院2022年度无政府债券资金
十二、重点、重大项目信息
根据实际工作需要，结合机关职能，我单位筛选出两个重点项目进行公开，分别是办案业务经费、诉讼费退付专项经费。
办案业务经费年初预算52万元，上年度结转33.73万元，共计85.73万元，支出85.7万元，执行进度99.97%,主要用于日常外出办案、公车维修等办案开支，保障了我院审判工作良好运转,提高了办案能力和效率,加强司法保障,提高年度结案率；诉讼费退付专项经费年初预算42万元，上年度结转0.03万元，年中追加10.32万元，共计52.35万元，支出52.35万元，执行进度100%，诉讼费的及时、足额退付，保障了当事人的合法权益，提高了司法公信力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。