阿里地区中级人民法院2023年度部门预算
2023年4月10日
目 录
第一部分 阿里地区人民法院概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 阿里地区中级人民法院2023年度部门预算明细
第三部分阿里地区中级人民法院2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
阿里地区中级人民法院概况
一、主要职能
阿里地区中级人民法院是国家审判机关，在阿里地委的领导下依法独立行使审判权。其主要职责是：
1、审判法律规定由中级人民法院管辖的和其他认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、国家赔偿、执行死刑命令等第一审案件。
2、审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定、提审或指令下级人民法院再审。
4、审判由地区检察分院按照审判监督程序提出的抗诉案件和不服下级人民法院的判决、裁定上诉案件。
5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖，并指导和监督两级人民法院的审判工作。
6、依照管理权限执行生效的法律文书和债权文书；依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公正机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权书，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调两级法院执行工作。依法决定审理的减刑、假释案件、接待处理来信来访。
7、指导两级法院做好队伍建设、思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理下级人民法院的机构编制。
8、综合管理两级法院的武器、着装、装备及指导两级法院的“两庭”建设。
9、参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。
10、承办应当由阿里地区中级人民法院负责的其他事项。
二、部门机构设置情况
阿里地区中级人民法院18个内设机构，包括：办公室、政治处、纪检组（监察室）、立案庭、刑事审判第一庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、司法警察支队、司法行政装备管理处、研究室、编译科、技术信息科、刑事审判第二庭、司法技术辅助办公室。
第二部分
阿里地区中级人民法院2023年度部门预算明细表（表格详见附件）
第三部分
阿里地区中级人民法院2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
我部门收支总预算4948.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出4333.86万元，社会保障和就业支出257.47万元、卫生健康支出162.25万元、住房保障支出194.56万元。
二、部门收入总体情况
我部门收入预算总量4948.14万元，同比增加1202.33万元，主要原因是：2023年新增院围墙改扩建建设项目及周转房维修改造及附属设施建设项目。其中：一般公共预算拨款收入4948.14万元，占100%。
三、部门支出总体情况
我部门支出预算总量4948.14万元，同比增加1202.33万元，主要原因是：2023年新增院围墙改扩建建设项目及周转房维修改造及附属设施建设项目。其中：基本支出3127.56万元，占63.21%；项目支出1820.58万元，占36.79%。
四、财政拨款收支总体情况
我部门财政拨款收支总预算4948.14万元，同比增加1202.33万元，主要原因是：2023年新增院围墙改扩建建设项目及周转房维修改造及附属设施建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4948.14万元；支出包括：公共安全支出4333.86万元，社会保障和就业支出257.47万元、卫生健康支出162.25万元、住房保障支出194.56万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款4948.14万元,比2022 年执行数增加1349.42万元，主要原因：一是2023年新增院围墙改扩建建设项目及周转房维修改造及附属设施建设项目；二是受司法体制改革影响，中央转移支付资金均以预算形式下达，导致预算增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款4948.14万元,主要用于以下方面：公共安全支出4333.86万元，占87.59%；社会保障和就业支出257.47万元，占5.2%；卫生健康支出162.25万元，占3.28%；住房保障支出194.56万元，占3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为2839.94万元，比2022年执行数增加36.81万元，上升1.31%，与2022年支出数基本持平。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为1400.76万元，2022年执行无此科目。主要是科目调整，西藏阿里地区中级人民法院院围墙改扩建建设项目、西藏阿里地区中级人民法院干警周转房维修改造及附属设施建设项目、法院政法转移支付等项目资金均列入一般行政管理事务科目。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为65.28万元，比2022年执行数减少 72.7万元，下降52.69%。主要是法院政法转移支付资金以一般行政管理事务科目核算导致案件审判科目减少。
4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为27.88万元，比2022年执行数减少93.33万元，下降77%。主要是法院政法转移支付资金以一般行政管理事务科目核算导致案件审判科目减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为243.76万元，比2022年执行数增加20.06 万元，上升8.97%。主要增加的原因为2023年调增了社保基数。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为3.05万元，比2022年执行数增加1.62万元，上升113.28 %，主要增加的原因为2023年调增了社保基数。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为10.66万元，2022年该项目未单独列指标，该项目指标核算在职工基本医疗保险基金补助科目中。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为40.37万元，比2022年执行数增加 13.28万元，上升49.02%。主要增加的原因为2023年调增了社保基数。
9.卫生健康支出（类）行财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为121.88万元，比2022年执行数增加13.92 万元，上升12.89%。主要增加的原因为2023年调增了社保基数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为494.56万元，比2022年执行数增加273.89万元，上升124.11%。主要增加的原因为2023年调增了公积金基数。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出3127.56万元，其中：
人员经费2869.56万元，主要包括：工资性支出1956.53万元（基本工资306.41万元、津贴补贴1523.14万元、奖金126.98万元）、机关事业单位养老保险缴费243.76万元、职工基本医疗保险缴费121.88万元、公务员医疗补助40.37万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）13.71万元、其他工资福利支出268.63万元（个人取暖费、休假探亲费、编外长聘人员工资、三支一扶人员工资、加班补助）、住房公积金194.56万元、对个人和家庭的补助30.12万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费258.01万元，主要包括：工资福利支出18.9万元、商品和服务支出239.1万元（办公费8万元、水费8万元、电费16万元、差旅费25万元、因维修(护)费18万元、培训费1万元、公务接待费4.5万元、劳务费15.73万元、公务用车运行维护费15万元、公务通讯补贴11.3万元、离退休人员公用经费5万元、食堂补助65.2万元、其他商品和服务支出14万元、工会经费32.37万元。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为30.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26万元，公务接待费4.5万元。“三公”经费预算比2022年减少12.5万元，压缩29.07%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，例行节约，确保三公经费只减不增。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有量23辆，国内公务接待10批次、30人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金预算、没有政府性基金预算安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年本部门机关运行经费财政拨款预算258.01万元，比2022年预算减少115.62万元，降低30.95 %。主要原因一是受司法体制改革影响，2023年我单位划转至地市级管理，公用经费标准有所降低；二是人员有所减少导致公用经费总量减少。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年度无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月底，本部门共有车辆23辆，其中，执法执勤用车辆21辆、其他用车2辆，其他用车主要是驻村车辆和1辆已报废车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金4948.14万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是（西藏阿里地区中级人民法院院围墙改扩建建设项目，资金449.89万元；西藏阿里地区中级人民法院干警周转房维修改造及附属设施建设项目，资金349.64万元；法院政法转移支付资金，资金570.26万元），占年初项目支出预算总额的75.24%。
（四）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说
明。
我部门2023年度预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2023年度预算无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（注：因数据四舍五入导致部分分项与合计存在差异）