目  录

第一部分  阿里地区中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 阿里地区中级人民法院2024年度部门预算明细表

第三部分 阿里地区中级人民法院2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

阿里地区中级人民法院概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其他认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、国家赔偿、执行死刑命令等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定、提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由地区检察分院按照审判监督程序提出的抗诉案件和不服下级人民法院的判决、裁定上诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖，并指导和监督两级人民法院的审判工作。

（六）依照管理权限执行生效的法律文书和债权文书；依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公正机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权书，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调两级法院执行工作。依法决定审理的减刑、假释案件、接待处理来信来访。

（七）指导两级法院做好队伍建设、思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理下级人民法院的机构编制。

（八）综合管理两级法院的武器、着装、装备及指导两级法院的“两庭”建设。

（九）参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。

（十）承办应当由阿里地区中级人民法院负责的其他事项。

二、部门机构设置情况

阿里地区中级人民法院17个内设机构，包括：办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、司法警察支队、司法行政装备管理处、研究室、编译科、技术信息科、刑事审判第二庭、司法技术辅助办公室。

第二部分

阿里地区中级人民法院2024年度部门

预算明细表

第三部分

阿里地区中级人民法院部门2024年度部门

预算数据分析

一、部门收支总体情况

我部门收支总预算6673.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出6069.25万元、社会保障和就业支出264.44万元、卫生健康支出154.37万元、住房保障支出182.89万元、其他支出2.76万元。

二、部门收入总体情况

我部门收入预算总量6673.7万元，同比增加1725.56万元，主要原因是：2023年结转资金较多。其中：上年结转 2485.63万元，占37%；一般公共预算拨款收入4188.07万元，占63%。

三、部门支出总体情况

我部门支出预算总量6673.7万元，同比增加1725.56万元，主要原因是：一是2024年新建改则、札达、普兰、革吉、措勤法院的诉讼服务中心建设；二是2024年新建法院刑场建设项目、防护工程项目；三是上年结转资金列入到预算中。其中：基本支出3206.1万元，占48.04%；项目支出3467.6万元，占51.96%。

四、财政拨款收支总体情况

我部门财政拨款收支总预算6673.7万元，同比增加1725.56万元，主要原因是：一是2024年新建改则、札达、普兰、革吉、措勤法院的诉讼服务中心建设；二是2024年新建法院刑场建设项目、防护工程项目；三是上年结转资金列入到预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4188.07万元、上年结转2485.63万元；支出包括：公共安全支出6069.25万元、社会保障和就业支出264.44万元、卫生健康支出154.37万元、住房保障支出182.89万元、其他支出2.76万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款（含上年结转）6670.95万元，比2023 年执行数增加1291.67万元，主要原因：一是2024年新建改则、札达、普兰、革吉、措勤法院的诉讼服务中心建设；二是2024年新建法院刑场建设项目、防护工程项目；三是上年结转资金列入到预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款（含上年结转）6670.95万元,主要用于以下方面：公共安全支出6069.25万元，占91%；社会保障和就业支出264.44万元，占4%；卫生健康支出154.37万元，占2.3 %；住房保障支出182.89万元，占2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为2,604.40万元，比2023年执行数减少298.6万元，下降10.29%，主要是因2023年人员退休和调出，行政运行资金减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为577.53万元，比2023年执行数减少505.47万元，下降46.67%。主要是中央政法纪检监察转移支付资金列入其他科目。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为911.91万元，比2023年执行数减少 582.09万元，下降48.30%。主要是法院政法转移支付资金从一般行政管理事务科目核算改为案件审判科目。

4.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）预算数为282.35万元，比2023年执行数增加276.35万元，上升4605.83%。主要是阿里地区中级人民法院刑场项目建设。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为1,161.02万元，比2023年执行数增加886.02万元，上升322.19%。主要是札达县、改则县法院的诉讼服务建设项目、法院政法转移支付资金列入案件执行。

6.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）预算数为529.18万元，比2023年执行数增加142.36，上升36.8%。主要是法院机关各种服务费用资金。

7.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为2.86万元，比2023年执行数减少109万元，下降97.44%。主要是法院政法转移支付资金列入到案件执行和案件审判。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为232.16万元，比2023年执行数减少19.98 万元，下降7.92%。主要是因2023年人员退休和调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为2.9万元，比2023年执行数增长1.32万元，上升83.54%，主要是考虑人员变动，多预算资金。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为10.16万元，比2023年执行数减少1.44万元，下降12.42%，主要是因2023年人员退休和调出，其他财政对社会保险基金的补助减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为38.29万元，比2023年执行数增长 2.08万元，上升6.86%。主要是考虑人员变动，多预算资金。

12.卫生健康支出（类）行财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为116.08万元，比2023年执行数增长5.78万元，上升5.24%。主要是考虑人员变动，多预算资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为182.89万元，比2023年执行数减少17.88万元，下降8.9%。主要是因2023年人员退休和调出，财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3206.1万元，其中：

人员经费2955.75万元，主要包括：工资性支出1940.45万元（基本工资285.36万元、津贴补贴1534.15万元、奖金120.94万元）、机关事业单位养老保险缴费232.16万元、职工基本医疗保险缴费116.08万元、公务员医疗补助38.29万元、其他社会保障缴费13.06万元、其他工资福利支出398.23万元、住房公积金182.89万元、对个人和家庭的补助21.35万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费250.35万元，主要包括：其他社会保障缴费15.42万元，商品和服务支出234.94万元（办公费10万元、水费6万元、电费18万元、差旅费15万元、维修(护)费8万元、公务接待费4.5万元、劳务费28.33万元、工会经费30.98万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出99.13万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为74.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费70万元，公务接待费4.5万元。“三公”经费预算比2023年增加44万元，增长144.26%，主要是随着案件量的增长，外出办案增加，而增加公务用车运行维护经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量23辆，国内公务接待15批次、60人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算上年结转2.76万元,比2023年执行数增加2.76万元，主要是体育事业的彩票公益性支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算250.35万元，比2023年预算减少7.66万元，降低2.97 %。主要是人员有所减少导致公用经费总量减少。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门共有车辆 21 辆，21辆都是执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目18个，资金4188.07万元。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。我部门2024年度预算无乡村振兴资金支出。

（六）政府债务情况。

我部门2024年度预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实地委、行署重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏阿里地区中级人民法院2024年度部门预算明细表